|
|
Faktúra |
251
|
GDPR
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018B20274-1
|
01.01.2024 |
osobnyudaj.sk |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
81
|
učebnica
|
8,90 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
67
|
Chladnička Samsung
|
461,79 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Alza.sk |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
68
|
Bezpečnostné tabuľky
|
176,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Traiva |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
69
|
Biblib knižnica
|
152,40 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
SVOP |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
70
|
elektrina zš
|
150,98 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
71
|
elektrina mš a ŠJ
|
549,64 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72
|
ltačiarenské služby šeky
|
39,36 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Slovenská pošta , a.s. |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
73
|
Prenájom tlačiarne
|
51,24 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Datacomp s.r.o. |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
74
|
Prenájom tlačiarne
|
299,51 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Datacomp s.r.o. |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
75
|
osobnyudaj.sk, s.r.o.: 1025010148 - Základná škola s materskou školou Tušická Nová Ves 64 - 2025/01
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018B20274-1
|
01.05.2025 |
osobnyudaj.sk |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
76
|
Slovak Telekom
|
77,30 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
77
|
čistiace a kanc. mat.
|
576,18 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Krídla s.r.o. |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
78
|
vetracia mriežka, držiak toalet. papiera
|
111,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Siko kúpeľne |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
79
|
Espik vývoz odpadu
|
118,70 |
s DPH |
|
SZ2024/KE1209
|
09.05.2025 |
Espik Group s.r.o. |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
80
|
elektrina zš
|
134,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
82
|
elektrina Mš a ŠJ
|
420,28 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
65
|
Espik vývoz odpadu
|
98,40 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Espik Group s.r.o. |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
83
|
elektrina zš
|
144,93 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
84
|
Fa za učebnú pomôcku
|
196,80 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Nakladateľství Forum s. r. o. |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
30.06.2025 |