Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 251 GDPR 36,00 s DPH ZO/2018B20274-1 01.01.2024 osobnyudaj.sk Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 19.07.2024
Faktúra 35 Slovak Telekom 160,96 s DPH 04.03.2025 Slovak Telekom a.s. Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.03.2025
Faktúra 24 elektrina zš 163,55 s DPH 19.02.2025 Východoslovenská energetika a.s. Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.03.2025
Faktúra 25 Kovový úložny box 114,90 s DPH 20.02.2025 BG Trade s.r.o. Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.03.2025
Faktúra 26 Verejná správa - prístup 233,70 s DPH 24.02.2025 PORADCA PODNIKATELA Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.03.2025
Faktúra 27 Prístup hchkr edu 60,00 s DPH 25.02.2025 hchkr edu Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.03.2025
Faktúra 28 Prenájom detského ihriska 345,42 s DPH 26.02.2025 ErPe-Fin s.r.o. prevádzka Jaymo Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.03.2025
Faktúra 29 Inteligentná myš s umelou inteligenciou, popisovací tablet 837,00 s DPH 27.02.2025 Avalon IT s.r.o. Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.03.2025
Faktúra 30 udržb. mat. 107,26 s DPH 28.02.2025 Bindas KOVO-ELEKTRO s.r.o. Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.03.2025
Faktúra 31 GDPR 36,90 s DPH ZO/2018B20274-1 01.03.2025 osobnyudaj.sk Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.03.2025
Faktúra 32 Prenájom tlačiarne 25,62 s DPH 03.03.2025 Datacomp s.r.o. Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.03.2025
Faktúra 33 Prenájom tlačiarne 25,62 s DPH 03.03.2025 Datacomp s.r.o. Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.03.2025
Faktúra 34 Penové podsedáky čísla 179,60 s DPH 03.03.2025 Petona CZECH Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.03.2025
Faktúra 36 Učebnice 1 636,00 s DPH 05.03.2025 Orbis Pistus Istropolit. Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.03.2025
Faktúra 22 spotrebný mat. 302,17 s DPH 14.02.2025 Krídla s.r.o. Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.03.2025
Faktúra 37 Plyn 7,38 s DPH 06.03.2025 SSE Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.03.2025
Faktúra 38 Plyn zš 5 833,92 s DPH 06.03.2025 SSE Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.03.2025
Faktúra 39 Espik vývoz odpadu 78,11 s DPH 07.03.2025 Espik Group s.r.o. Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.03.2025
Faktúra 40 spotrebný mat. 545,05 s DPH 07.03.2025 Krídla s.r.o. Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.03.2025
Faktúra 41 Oprava rozvodu vody 5 800,00 s DPH 11.03.2025 Marián Čačko vodoištalatérstvo a kurenárstvo Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/970