|
|
Faktúra |
152
|
Revízia PO zariadení
|
124,92 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
Štec Igor |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
124
|
revízia požiarných hydrantov
|
181,86 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Štec Igor |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
110
|
športové náradie
|
600,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Športujeme s.r.o. |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
75
|
taburet tuli puf
|
287,28 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Školex, spol. s r.o. |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
147
|
Benzínový krovinorez
|
1 129,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Šivinet s.r.o |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
27
|
Kompresor, udržb. mat.
|
275,70 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Šivinet s.r.o |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
204
|
kosačky, vysokotlaková myčka
|
2 815,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
Šivinet s.r.o |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
54
|
kompresor, udržb. mat.
|
275,70 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Šivinet s.r.o |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
190
|
tlačivá
|
72,85 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
ŠEVT,a.s. |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
208
|
tlačivá
|
100,39 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
ŠEVT,a.s. |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
52
|
učebné pomôcky
|
97,47 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
ŠEVT,a.s. |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
151
|
tlačivá
|
41,81 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
ŠEVT,a.s. |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
61
|
Osvedčenie o získaní predprím. vzdelávania
|
22,61 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
ŠEVT,a.s. |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
139
|
Oprava parkiet
|
5 598,95 |
s DPH |
Brecková Lenka Mgr.
|
|
15.08.2025 |
Ľuboslav Plachý |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
31.08.2025 |
|
|
Objednávka |
31
|
Oprava oplotenia MŠ
|
3 270.00 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Čo potrebuješ |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
60
|
Oprava oplotenia MŠ
|
3 270,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Čo potrebuješ |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
39
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018B20274-1
|
01.03.2026 |
osobnyudaj.sk |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
226
|
osobnyudaj.sk, s.r.o.: 1025010148 - Základná škola s materskou školou Tušická Nová Ves 64 - 2025/01
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018B20274-1
|
01.12.2025 |
osobnyudaj.sk |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10002
|
GDPR
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018B20274-1
|
01.12.2025 |
osobnyudaj.sk |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
21
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018B20274-1
|
03.02.2026 |
osobnyudaj.sk |
|
|
27.02.2026 |