|
|
Faktúra |
143
|
osobnyudaj.sk, s.r.o.: 1025010148 - Základná škola s materskou školou Tušická Nová Ves 64 - 2025/01
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018B20274-1
|
01.09.2025 |
osobnyudaj.sk |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
130
|
Prenájom tlačiarne
|
51,24 |
s DPH |
|
555192
|
31.07.2025 |
Datacomp s.r.o. |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
129
|
Prenájom tlačiarne
|
199,88 |
s DPH |
|
555192
|
31.07.2025 |
Datacomp s.r.o. |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
128
|
Slovak Telekom
|
49,91 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
127
|
Maľovanie stien a stropov
|
1 750,72 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Ludek Uher |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
156
|
učebnice
|
172,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
158
|
Espik prístup do evidenciu odpadov
|
35,67 |
s DPH |
|
SZ2024/KE1209
|
23.09.2025 |
Espik Group s.r.o. |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
177
|
elektrina mš a ŠJ
|
366,27 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
169
|
vodné a stočné
|
780,48 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Východoslov.vodár. spol. |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
176
|
Espik vývoz odpadu
|
89,79 |
s DPH |
|
SZ2024/KE1209
|
08.10.2025 |
Espik Group s.r.o. |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
175
|
Finačný spravodajca 2026
|
30,45 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
PORADCA PODNIKATELA |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
174
|
čistiace do umývačky
|
30,75 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Gastro-Galaxi |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
173
|
Slovak Telekom
|
113,61 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
172
|
čistiace a kanc. mat.
|
417,83 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Krídla s.r.o. |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
171
|
PO technik
|
49,80 |
s DPH |
|
02052005
|
03.10.2025 |
Ing. Vladimír Tkáč |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
170
|
optický internet
|
21,00 |
s DPH |
|
7529
|
02.10.2025 |
GeCom |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
168
|
vodné a stočné
|
598,48 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Východoslov.vodár. spol. |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
10000
|
Slovak Telekom
|
113,61 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
166
|
Prenájom tlačiarne
|
51,24 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Datacomp s.r.o. |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
165
|
Slovak Telekom
|
49,91 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
30.09.2025 |