Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1059 potraviny 105,75 s DPH 17.03.2025 M.A.D.D. Fruit Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.03.2025
Faktúra 45 Laboratórne analýzy vody 149,92 s DPH 17.03.2025 Východoslov.vodár. spol. Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.03.2025
Faktúra 1055 potraviny 71,57 s DPH 14.03.2025 M.A.D.D. Fruit Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.03.2025
Faktúra 44 Stoličky 1 296,00 s DPH 14.03.2025 K-TEN KOVO s.r.o Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.03.2025
Faktúra 1056 potraviny 287,88 s DPH 14.03.2025 INmedia Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.03.2025
Faktúra 43 elektrina zš 130,45 s DPH 13.03.2025 Východoslovenská energetika a.s. Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.03.2025
Faktúra 42 elektrina mš a ŠJ 560,49 s DPH 13.03.2025 Východoslovenská energetika a.s. Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.03.2025
Faktúra 1053 potraviny 96,47 s DPH 12.03.2025 Mäso Zemplín Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.03.2025
Faktúra 1054 potraviny 18,53 s DPH 12.03.2025 M.A.D.D. Fruit Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.03.2025
Faktúra 1052 potraviny 33,41 s DPH 11.03.2025 Podvihorlatske pekárne a cukrárne Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.03.2025
Faktúra 41 Oprava rozvodu vody 5 800,00 s DPH 11.03.2025 Marián Čačko vodoištalatérstvo a kurenárstvo Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.03.2025
Faktúra 1051 potraviny 93,81 s DPH 10.03.2025 M.A.D.D. Fruit Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.03.2025
Faktúra 1050 potraviny 246,52 s DPH 10.03.2025 INmedia Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.03.2025
Faktúra 1049 potraviny 58,21 s DPH 10.03.2025 Mäso Zemplín Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.03.2025
Faktúra 40 spotrebný mat. 545,05 s DPH 07.03.2025 Krídla s.r.o. Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.03.2025
Faktúra 39 Espik vývoz odpadu 78,11 s DPH 07.03.2025 Espik Group s.r.o. Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.03.2025
Faktúra 1047 potraviny 74,12 s DPH 07.03.2025 M.A.D.D. Fruit Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.03.2025
Faktúra 1048 potraviny 696,42 s DPH 07.03.2025 INmedia Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.03.2025
Faktúra 38 Plyn zš 5 833,92 s DPH 06.03.2025 SSE Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.03.2025
Faktúra 37 Plyn 7,38 s DPH 06.03.2025 SSE Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.03.2025
zobrazené záznamy: 181-200/872