|
|
Faktúra |
1140
|
potraviny
|
31,48 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
Podvihorlatske pekárne a cukrárne |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
116
|
Slovak Telekom
|
50,05 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1139
|
potraviny
|
44,80 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
Mäso Zemplín |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1138
|
potraviny
|
128,32 |
s DPH |
|
27.06.2025 |
INmedia |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
31.07.2025 |
|
|
Objednávka |
25
|
Spotr. mat.,stôl
|
182,80 |
s DPH |
|
26.06.2025 |
|
Brecková Lenka Mgr. |
Riaditeľka školy |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1136
|
potraviny
|
128,26 |
s DPH |
|
25.06.2025 |
Mäso Zemplín |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1137
|
potraviny
|
69,94 |
s DPH |
|
25.06.2025 |
M.A.D.D. Fruit |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
115
|
elektroinštalačné práce
|
200,00 |
s DPH |
|
25.06.2025 |
Michal Kašaj MK Elektromont |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1134
|
potraviny
|
39,66 |
s DPH |
|
24.06.2025 |
Podvihorlatske pekárne a cukrárne |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
114
|
Doprava na exkurziu MŠ
|
267,53 |
s DPH |
|
24.06.2025 |
LUXbus |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
31.07.2025 |
|
|
Objednávka |
24
|
elektroinštalačné práce
|
200,00 |
s DPH |
|
24.06.2025 |
|
Brecková Lenka Mgr. |
Riaditeľka školy |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1135
|
potraviny
|
83,80 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
M.A.D.D. Fruit |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
31.07.2025 |
|
|
Objednávka |
23
|
Sáčky do vysávača
|
116,27 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
|
Brecková Lenka Mgr. |
Riaditeľka školy |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1133
|
potraviny
|
72,63 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
Mäso Zemplín |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1132
|
potraviny
|
111,00 |
s DPH |
|
20.06.2025 |
M.A.D.D. Fruit |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
113
|
Slovak Telekom
|
106,90 |
s DPH |
|
19.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1131
|
potraviny
|
510,88 |
s DPH |
|
18.06.2025 |
INmedia |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1130
|
potraviny
|
75,92 |
s DPH |
|
17.06.2025 |
Podvihorlatske pekárne a cukrárne |
Mgr. Lenka Brecková |
Riaditeľka školy |
31.07.2025 |
|
|
Objednávka |
22
|
Drátky na parkety
|
309,50 |
s DPH |
|
16.06.2025 |
|
Brecková Lenka Mgr. |
Riaditeľka školy |
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
21
|
Pasta na parkety
|
93,56 |
s DPH |
|
16.06.2025 |
|
Brecková Lenka Mgr. |
Riaditeľka školy |
26.06.2025 |