Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1074 potraviny 40,03 s DPH 07.04.2025 M.A.D.D. Fruit Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.05.2025
Faktúra 1075 potraviny 120,84 s DPH 07.04.2025 INmedia Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.05.2025
Faktúra 64 Slovak Telekom 160,43 s DPH 04.04.2025 Slovak Telekom a.s. Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.05.2025
Faktúra 63 spotrebný mat., uč. pomôcky HN 310,67 s DPH 04.04.2025 Krídla s.r.o. Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.05.2025
Objednávka 1 čistiace a šk. pomôcky HN 310,67 s DPH 03.04.2025 Brecková Lenka Mgr. Riaditeľka školy 11.04.2025
Faktúra 62 PO technik 49,80 s DPH 03.04.2025 Ing. Vladimír Tkáč Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.05.2025
Faktúra 61 Biblib knižnica 36,72 s DPH 03.04.2025 SVOP Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.05.2025
Faktúra 60 BOZP 98,40 s DPH 03.04.2025 Esset s.r.o Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.05.2025
Faktúra 1072 potraviny 395,52 s DPH 02.04.2025 INmedia Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.05.2025
Faktúra 1071 potraviny 85,39 s DPH 02.04.2025 M.A.D.D. Fruit Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.05.2025
Faktúra 1070 potraviny 54,60 s DPH 01.04.2025 M.A.D.D. Fruit Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.05.2025
Faktúra 59 osobnyudaj.sk, s.r.o.: 1025010148 - Základná škola s materskou školou Tušická Nová Ves 64 - 2025/01 36,90 s DPH ZO/2018B20274-1 01.04.2025 osobnyudaj.sk Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.05.2025
Faktúra 1069 potraviny 76,21 s DPH 31.03.2025 Podvihorlatske pekárne a cukrárne Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.03.2025
Faktúra 1068 potraviny 126,57 s DPH 31.03.2025 Mäso Zemplín Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.03.2025
Faktúra 55 vodné a stočné 354,26 s DPH 28.03.2025 Východoslov.vodár. spol. Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.03.2025
Faktúra 58 Prenájom tlačiarne 51,24 s DPH 28.03.2025 Datacomp s.r.o. Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.03.2025
Faktúra 57 spotrebný mat. 291,94 s DPH 28.03.2025 Krídla s.r.o. Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.03.2025
Faktúra 56 vodné a stočné 311,45 s DPH 28.03.2025 Východoslov.vodár. spol. Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.03.2025
Faktúra 1066 potraviny 471,89 s DPH 28.03.2025 INmedia Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.03.2025
Faktúra 1067 potraviny 71,79 s DPH 28.03.2025 M.A.D.D. Fruit Mgr. Lenka Brecková Riaditeľka školy 31.03.2025
zobrazené záznamy: 241-260/970