Faktúry od r.2024

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	31	učebné pomôcky	108,80	s DPH			03.10.2025	NOMlland I s.r.o.			21.10.2025
	Objednávka	28	učebnica	105,34	s DPH			22.08.2025	aitec s.r.o.			22.08.2025
	Objednávka	26		51,24	s DPH		555192	30.06.2025	Datacomp s.r.o.			21.10.2025
	Faktúra	1003	potraviny	374,62	s DPH			10.01.2025	INmedia	Mgr. Lenka Brecková	Riaditeľka školy	28.02.2025
	Faktúra	52	Maľovanie stien a stropov	2 432,88	s DPH			26.03.2025	Ludek Uher	Mgr. Lenka Brecková	Riaditeľka školy	31.03.2025
	Faktúra	53	Doprava na exkurziu	344,40	s DPH			26.03.2025	Leškanič Dušan autobusová doprava	Mgr. Lenka Brecková	Riaditeľka školy	31.03.2025
	Faktúra	54	Doprava na školenie	996,30	s DPH			26.03.2025	Leškanič Dušan autobusová doprava	Mgr. Lenka Brecková	Riaditeľka školy	31.03.2025
	Faktúra	55	vodné a stočné	354,26	s DPH			28.03.2025	Východoslov.vodár. spol.	Mgr. Lenka Brecková	Riaditeľka školy	31.03.2025
	Faktúra	56	vodné a stočné	311,45	s DPH			28.03.2025	Východoslov.vodár. spol.	Mgr. Lenka Brecková	Riaditeľka školy	31.03.2025
	Faktúra	57	spotrebný mat.	291,94	s DPH			28.03.2025	Krídla s.r.o.	Mgr. Lenka Brecková	Riaditeľka školy	31.03.2025
	Faktúra	58	Prenájom tlačiarne	51,24	s DPH			28.03.2025	Datacomp s.r.o.	Mgr. Lenka Brecková	Riaditeľka školy	31.03.2025
	Faktúra	2000	SF darček pre zamestnancov	356,25	s DPH			25.03.2025	Mixit	Mgr. Lenka Brecková	Riaditeľka školy	31.03.2025
	Faktúra	1000	potraviny	76,15	s DPH			08.01.2025	M.A.D.D. Fruit	Mgr. Lenka Brecková	Riaditeľka školy	28.02.2025
	Faktúra	1001	potraviny	369,16	s DPH			08.01.2025	INmedia	Mgr. Lenka Brecková	Riaditeľka školy	28.02.2025
	Faktúra	1002	potraviny	103,16	s DPH			08.01.2025	Mäso Zemplín	Mgr. Lenka Brecková	Riaditeľka školy	28.02.2025
	Faktúra	1005	potraviny	103,23	s DPH			13.01.2025	M.A.D.D. Fruit	Mgr. Lenka Brecková	Riaditeľka školy	28.02.2025
	Faktúra	1004	potraviny	61,45	s DPH			13.01.2025	Mäso Zemplín	Mgr. Lenka Brecková	Riaditeľka školy	28.02.2025
	Faktúra	50	Poplatok za školenie	3 984,00	s DPH			25.03.2025	Sorea, spol. s r.o.	Mgr. Lenka Brecková	Riaditeľka školy	31.03.2025
	Faktúra	1006	potraviny	154,84	s DPH			15.01.2025	Mäso Zemplín	Mgr. Lenka Brecková	Riaditeľka školy	28.02.2025
	Faktúra	1007	potraviny	66,66	s DPH			15.01.2025	M.A.D.D. Fruit	Mgr. Lenka Brecková	Riaditeľka školy	28.02.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/970