Faktúry od r.2024

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8	Lyžiarsky výcvik	2 632,80	s DPH			27.01.2025	MXM s.r.o.	Mgr. Lenka Brecková	Riaditeľka školy	28.02.2025
	Faktúra	9	Skipasy žiaci LV	1 100,00	s DPH			27.01.2025	Besna s.r.o.	Mgr. Lenka Brecková	Riaditeľka školy	28.02.2025
	Faktúra	11	Doprava na LV	738,00	s DPH			30.01.2025	Leškanič Dušan autobusová doprava	Mgr. Lenka Brecková	Riaditeľka školy	28.02.2025
	Faktúra	26	Verejná správa - prístup	233,70	s DPH			24.02.2025	PORADCA PODNIKATELA	Mgr. Lenka Brecková	Riaditeľka školy	31.03.2025
	Faktúra	13	Prenájom tlačiarne	331,49	s DPH			03.02.2025	Datacomp s.r.o.	Mgr. Lenka Brecková	Riaditeľka školy	31.03.2025
	Faktúra	14	Prenájom tlačiarne	51,24	s DPH			03.02.2025	Datacomp s.r.o.	Mgr. Lenka Brecková	Riaditeľka školy	31.03.2025
	Faktúra	15	Slovak Telekom	160,76	s DPH			04.02.2025	Slovak Telekom a.s.	Mgr. Lenka Brecková	Riaditeľka školy	31.03.2025
	Faktúra	17	Prenájom ľadovej plochy	200,00	s DPH			10.02.2025	Technické služby mesta Trebišov	Mgr. Lenka Brecková	Riaditeľka školy	31.03.2025
	Faktúra	18	Plyn	16 087,50	s DPH			10.02.2025	SSE	Mgr. Lenka Brecková	Riaditeľka školy	31.03.2025
	Faktúra	19	elektrina zš	134,00	s DPH			10.02.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Mgr. Lenka Brecková	Riaditeľka školy	31.03.2025
	Faktúra	20	Espik vývoz odpadu	78,11	s DPH			12.02.2025	Espik Group s.r.o.	Mgr. Lenka Brecková	Riaditeľka školy	31.03.2025
	Faktúra	21	Čistenie kanalizácie a monitoring	335,00	s DPH			13.02.2025	VT kanal	Mgr. Lenka Brecková	Riaditeľka školy	31.03.2025
	Faktúra	22	spotrebný mat.	302,17	s DPH			14.02.2025	Krídla s.r.o.	Mgr. Lenka Brecková	Riaditeľka školy	31.03.2025
	Faktúra	23	elektrina mš a ŠJ	599,71	s DPH			19.02.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Mgr. Lenka Brecková	Riaditeľka školy	31.03.2025
	Faktúra	24	elektrina zš	163,55	s DPH			19.02.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Mgr. Lenka Brecková	Riaditeľka školy	31.03.2025
	Faktúra	25	Kovový úložny box	114,90	s DPH			20.02.2025	BG Trade s.r.o.	Mgr. Lenka Brecková	Riaditeľka školy	31.03.2025
	Faktúra	56	vodné a stočné	311,45	s DPH			28.03.2025	Východoslov.vodár. spol.	Mgr. Lenka Brecková	Riaditeľka školy	31.03.2025
	Faktúra	58	Prenájom tlačiarne	51,24	s DPH			28.03.2025	Datacomp s.r.o.	Mgr. Lenka Brecková	Riaditeľka školy	31.03.2025
	Faktúra	1239	potraviny	32,99	s DPH			17.12.2024	Podvihorlatske pekárne a cukrárne	Mgr. Lenka Brecková	Riaditeľka školy	31.12.2024
	Faktúra	1040	potraviny	51,45	s DPH			26.02.2025	Mäso Zemplín	Mgr. Lenka Brecková	Riaditeľka školy	31.03.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/970