Faktúry od r. 2024

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	92	učebné pomôcky	71,50	s DPH			13.05.2026	Pro Solutions			29.05.2026
	Faktúra	1094	potraviny	195,01	s DPH			13.05.2026	INmedia			29.05.2026
	Faktúra	1093	potraviny	74,02	s DPH			12.05.2026	M.A.D.D. Fruit			29.05.2026
	Faktúra	87	Elektrina	470,17	s DPH		5100316187	12.05.2026	Energetika Slovensko a.s.			29.05.2026
	Faktúra	86	Elektrina	160,73	s DPH		5100316187	12.05.2026	Energetika Slovensko a.s.			29.05.2026
	Objednávka	40	učebné pomôcky	55,90	s DPH			12.05.2026	Náš poklad s.r.o.			12.05.2026
	Objednávka	43	učebné pomôcky	62,00	s DPH			12.05.2026	3lobit			12.05.2026
	Objednávka	42	učebné pomôcky	71,50	s DPH			12.05.2026	Pro Solutions			12.05.2026
	Objednávka	41	učebné pomôcky	208,68	s DPH			12.05.2026	Infra Slovakia			12.05.2026
	Faktúra	88	kanc. mat.	264,45	s DPH			12.05.2026	Krídla s.r.o.			29.05.2026
	Faktúra	89	čistiace	967,69	s DPH			12.05.2026	Krídla s.r.o.			29.05.2026
	Faktúra	90	učebné pomôcky	55,90	s DPH			12.05.2026	Náš poklad s.r.o.			29.05.2026
	Faktúra	1091	potraviny	64,31	s DPH			11.05.2026	Mäso Zemplín			29.05.2026
	Objednávka	39	čistiaci mat.	967,69	s DPH			11.05.2026	Krídla s.r.o.			11.05.2026
	Objednávka	38	kanc. mat.+ spotr. mat.	264,45	s DPH			11.05.2026	Krídla s.r.o.			11.05.2026
	Objednávka	37	Škola v prírode	6 758,00	s DPH			11.05.2026	CK Azad s.r.o.			11.05.2026
	Faktúra	84	Elektrina	154,00	s DPH		5100316187	11.05.2026	Energetika Slovensko a.s.			29.05.2026
	Faktúra	85	ŠVP	6 758,00	s DPH			11.05.2026	CK Azad s.r.o.			29.05.2026
	Faktúra	1092	potraviny	892,51	s DPH			11.05.2026	INmedia			29.05.2026
	Faktúra	83	Espik vývoz odpadu	52,28	s DPH		SZ2023/KE1181	08.05.2026	Espik Group s.r.o.			29.05.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/1417