Faktúry od r. 2024

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	26	Verejná správa SR - ročný prístup	265,68	s DPH			09.02.2026	PORADCA PODNIKATELA			27.02.2026
	Faktúra	1027	potraviny	58,86	s DPH	Brecková Lenka Mgr.		09.02.2026	M.A.D.D. Fruit			27.02.2026
	Faktúra	25	Elektrina	154,00	s DPH		5100316187	06.02.2026	Energetika Slovensko a.s.			27.02.2026
	Faktúra	1025	potraviny	67,40	s DPH	Brecková Lenka Mgr.		06.02.2026	M.A.D.D. Fruit			27.02.2026
	Faktúra	1023	potraviny	492,37	s DPH	Brecková Lenka Mgr.		04.02.2026	INmedia			27.02.2026
	Faktúra	1024	potraviny	141,87	s DPH	Brecková Lenka Mgr.		04.02.2026	Mäso Zemplín			27.02.2026
	Faktúra	24	Espik vývoz odpadu	83,33	s DPH		SZ2023/KE1181	04.02.2026	Espik Group s.r.o.			27.02.2026
	Faktúra	19	Internet	21,00	s DPH		7529	03.02.2026	GeCom			27.02.2026
	Faktúra	20	Oprava elektroinštalácie	738,00	s DPH			03.02.2026	Michal Kašaj MK Elektromont			27.02.2026
	Faktúra	21	Výkon zodpovednej osoby	36,90	s DPH		ZO/2018B20274-1	03.02.2026	osobnyudaj.sk			27.02.2026
	Faktúra	22	Prenájom tlačiarní	51,24	s DPH		OB24113097	03.02.2026	Datacomp s.r.o.			27.02.2026
	Faktúra	23	toner	246,62	s DPH		OB24113097	03.02.2026	Datacomp s.r.o.			27.02.2026
	Faktúra	18	kanc. mat.	45,85	s DPH			03.02.2026	Alemat.cz			27.02.2026
	Objednávka	14	Oprava elektroinštalácie	738,00	s DPH			02.02.2026	Michal Kašaj MK Elektromont			02.02.2026
	Faktúra	17	oprava int. pripojenia	58,00	s DPH		7529	02.02.2026	GeCom			27.02.2026
	Faktúra	15	doprava žiakov na LV	393,60	s DPH			30.01.2026	Leškanič Dušan autobusová doprava			30.01.2026
	Faktúra	16	Slovak Telekom	49,91	s DPH			30.01.2026	Slovak Telekom a.s.			30.01.2026
	Faktúra	1021	potraviny	330,45	s DPH	Brecková Lenka Mgr.		30.01.2026	M.A.D.D. Fruit			30.01.2026
	Faktúra	1022	potraviny	46,36	s DPH	Brecková Lenka Mgr.		30.01.2026	Podvihorlatske pekárne a cukrárne			30.01.2026
	Objednávka	12	Odstránenie poruchy na vodovodnom potrubí pred vodomerom	100,00	s DPH			29.01.2026	Východoslov.vodár. spol.			29.01.2026

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/1417